Empenho
| Nº. Empenho | 000875 / 2025 | Data | 10/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Dispensa por Justificativa | Processo | 218 |
| Licitação | 40 | Espécie | Estimativo |
| CPF / CNPJ | 05.833.468/0001-80 | Homologação | 14/05/2024 |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | Fd Municipal de Assistência Social | ||
| Fonte de Recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
| Credor | AMARILDO SCHIO | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 02 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 04 MESES) AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.000,00. | ||||
| => JAN A FEV/2025 - R$ 1.000,00/MES X 2 MESES = R$ 2.000,00 | MES | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| => MAR/2025 - R$ 1.000,00/30 DIAS X 19 DIAS = R$ 633,33 | 1 | 633,33 | 633,33 | |
| =>VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 MESES, DE 20/11/2024 ATÉ 19/03/2025. | ||||
| => RECURSO: 1660 - BB BL GBF FNAS c/c 79042-7 (3734). | ||||
| => PRAZO PGTO: EM 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO |
Total: R$ 2.633,33
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 2.633,33 | 0,00 | 0,00 |
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