Empenho
Nº. Empenho | 002879 / 2025 | Data | 31/01/2025 |
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Modalidade Compra | Pregão Eletrônico | Processo | 152 |
Licitação | 152 | Espécie | Estimativo |
CPF / CNPJ | 93.180.156/0001-82 | Homologação | 22/12/2022 |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
Credor | SALETE CARDOSO VEDOVOTTO |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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ADITIVO Nº 05 (INCLUSÃO DE VEÍCULOS E ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 30/01 A 31/12/2025. | ||||
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||
JANEIRO/2025 R$ 2.000,00/31 X 2 DIAS | 1 | 129,03 | 129,03 | |
FEV A DEZ/2025 R$ 2.000,00/MÊS X 11 MESES | 11 | 2.000,00 | 22.000,00 | |
VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 30/01/2025 A 17/01/2026. | ||||
RECURSO 1500 - LIVRE. | ||||
PRAZO PGTO.: EM 30 DIAS CONSECUTIVOS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. | ||||
SUBSTITUI PARTE DA NE 1552/2025. | ||||
DEMANDA 286269. |
Total: R$ 22.129,03
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22.129,03 | 665,50 | 0,00 |
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