Empenho

Nº. Empenho 002879 / 2025 Data 31/01/2025
Modalidade Compra Pregão Eletrônico Processo 152
Licitação 152 Espécie Estimativo
CPF / CNPJ 93.180.156/0001-82 Homologação 22/12/2022
Secretaria Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária GP - Órgão Subordinado
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP
Natureza da Despesa 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Credor SALETE CARDOSO VEDOVOTTO

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
ADITIVO Nº 05 (INCLUSÃO DE VEÍCULOS E ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 30/01 A 31/12/2025.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
JANEIRO/2025 R$ 2.000,00/31 X 2 DIAS 1 129,03 129,03
FEV A DEZ/2025 R$ 2.000,00/MÊS X 11 MESES 11 2.000,00 22.000,00
VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 30/01/2025 A 17/01/2026.
RECURSO 1500 - LIVRE.
PRAZO PGTO.: EM 30 DIAS CONSECUTIVOS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.
SUBSTITUI PARTE DA NE 1552/2025.
DEMANDA 286269.

Total: R$ 22.129,03

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  22.129,03 665,50 0,00

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