Empenho

Nº. Empenho 017151 / 2024 Data 26/08/2024
Modalidade Compra Pregão Eletrônico Processo 374
Licitação 95 Espécie Global
CPF / CNPJ 10.639.199/0001-56 Homologação 06/10/2022
Secretaria Secretaria de Município da Educação
Unidade Orçamentária Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola - Rede Digital
Natureza da Despesa 3.3.90.40.0.0.0.0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-Elemento OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Credor LFN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
ADITIVO Nº 01 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTA OS VALORES, A PARTIR DE 05/10/2023) AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS COM FRANQUIA DE 6.000 PÁGINAS/MÊS/IMPRESSORA, PARA PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GRASSI DIDONET (CRECHE SANTA MARTA) E EMEI MONTE BELO. MARCA BROTHER DCP L 5652 DN. VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO = R$ 265,12. VALOR MENSAL REAJUSTADO (02 IMPRESSORAS) = R$ 530,24. VALOR ANUAL = R$ 6.362,88 - VALOR DA CÓPIA EXCEDENTE R$ 0,0442 (EMPENHO COMPLEMENTAR).
SETEMBRO A DEZEMBRO/2024 R$ 530,24/MÊS X 4 MESES 4 530,24 2.120,96
DIFERENÇAS DE 05/10/2023 A 31/08/2024 1 281,78 281,78
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 01/09/2024 A 31/08/2025.
RECURSO 1500-MDE.
PRAZO PGTO: EM 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

Total: R$ 2.402,74

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  2.402,74 2.402,74 2.402,74

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