Empenho
| Nº. Empenho | 001012 / 2025 | Data | 13/01/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Global | |
| CPF / CNPJ | 10.751.728/0001-09 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | Fd Municipal de Assistência Social | ||
| Fonte de Recurso | Recursos Vinculados a Fundos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Proteção Básica | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Sub-Elemento | LOCACAO DE IMOVEIS | ||
| Credor | BILHERI E DORNELES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOCIAL AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6896/2024. DECRETO EXECUTIVO Nº 91/2024 E CONTRATO LOCATÁRIO: KARINE LETIERRE SANTOS DAVILA | ||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 31/07/2024 A 30/07/2025. | ||||
| => DEMANDA: 237453 | ||||
| => R$ 1.200,00/MES X 6MESES ( DE JAN A JUN/2025) | MES | 6 | 1.200,00 | 7.200,00 |
| => R$ 1.200,00/31 DIAS X 30 DIAS ( 30 DIAS DE JUL/2025) | 1 | 1.161,29 | 1.161,29 | |
| => DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL AG. 8114-0 C/C 361-1 | ||||
| => RECURSO 2759 BERGS FUMDEC RESOL. 010 C/C 04.184322.1-9 (11678) | ||||
| => PRAZO PGTO: NO DIA 08 DE CADA MÊS |
Total: R$ 8.361,29
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 8.361,29 | 7.200,00 | 7.200,00 |
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