Diárias
| Nº. Empenho | 009229 / 2025 | Data | 29/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 004.794.740-36 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO PARA O HOSPITAL CASA DE SAÚDE EM SANTA MARIA. SAÍDA DIA 21/04/2025 AS 14:25HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:30HS. D. 313546 - RECURSO 1500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 71,00 | 71,00 | 0,00 |
[ voltar ]