Nº. Empenho	013721 / 2025	Data	02/07/2025
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	004.794.740-36	Homologação
Secretaria	Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa	3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento	DIARIAS NO PAIS
Credor	JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA- CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO/RS - FINALIDADE -TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO - SAÍDE: 24/06/2025 AS 07:00 HRS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:10 HRS. DEM 332080- RECURSO 1500-ASPS.		1	142,00	142,00

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
	142,00	0,00	0,00