Empenho
| Nº. Empenho | 010395 / 2025 | Data | 23/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 03.066.309/0009-20 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Atendimentos de Urgência e Emergência | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.50.43.0.0.0.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| Sub-Elemento | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||
| Credor | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PARTE DO VALOR DO CONVÊNIO Nº 2 / 2024 E SEU QUARTO TERMO ADITIVO, VISANDO A GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, LOCALIZADA NA RUA ARY LAGRANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2025, CFE. MEM. Nº 339 / 2025 / SMS / SAF. | MÊS | 1 | 31.502,90 | 31.502,90 |
| VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE 15/04/2025 A 14/10/2025. | ||||
| >>> DEMANDA 321794 <<< | ||||
| * DEPOSITAR: | ||||
| SICREDI AG. 0434 C/C 45994-6 | ||||
| => RECURSO 2500.40 ASPS | ||||
| => PRAZO PGTO: ATÉ O 3º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE (CFE. CLÁUSULA OITAVA DO CONVÊNIO Nº 2/2024), OU SEJA, 04/06/2025. |
Total: R$ 31.502,90
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 31.502,90 | 31.502,90 | 0,00 |
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