Empenho

Nº. Empenho 010389 / 2025 Data 23/05/2025
Modalidade Compra Pregão Eletrônico Processo 605
Licitação 152 Espécie Estimativo
CPF / CNPJ 28.414.288/0001-60 Homologação 22/12/2022
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Credor VIVIANE AIRES RODRIGUES

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
ADITIVO Nº 03 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 12 MESES) E APOSTILAMENTO Nº 31/2025 (REAJUSTE DE VALORES A PARTIR DE 16/12/2024) AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 18/01 A 31/12/2025.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ESTIMATIVA DE 150 HORAS/MÊS X R$ 52,06 = R$ 7.809,00/MÊS.
JANEIRO/2025 R$ 7.809,00/31 X 14 DIAS S/M 1 3.526,65 3.526,65
FEV A DEZEMBRO/2025 R$ 7.809,00/MÊS X 11 MESES S/M 11 7.809,00 85.899,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 18/01/2025 ATÉ 17/01/2026.
RECURSO: 1600.4500 - CEF SAÚDE C/C: 624061-9 (3772).
PRAZO DE PAGAMENTO: EM 30 DIAS CONSECUTIVOS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.
SUBSTITUI NE 3285/2025.
DEMANDA 308582

Total: R$ 89.425,65

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  89.425,65 0,00 0,00

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