Compras
| Nº. Empenho | 009221 / 2025 | Data | 29/04/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Inexigibilidade | Processo | 144 |
| Licitação | 78 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 37.265.248/0001-94 | Homologação | 29/04/2025 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||
| Credor | DMD EQUIPAMENTOS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| KIT TORNIQUETE COM PORTA TORNIQUETE | KIT | 30 | 359,50 | 10.785,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COM OBJETIVO DE EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE ARMAMENTO.AQUISIÇÃO VIA EMENDA IMPOSITIVA Nº 19/2024 VEREADOR ADMAR POZZOBOM.=>RECURSO: 1500.000-LIVRE.=>DEMANDA Nº 308975. | ||||
| Conforme TR |
Total: R$ 10.785,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 10.785,00 | 0,00 | 0,00 |
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