| Nº. Empenho |
009205 / 2025 |
Data |
29/04/2025 |
| Modalidade Compra |
Pregão Lei 14.133 Eletrônico |
Processo |
642 |
| Licitação |
122 |
Espécie |
Ordinário |
| CPF / CNPJ |
51.238.448/0001-89
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Homologação |
13/01/2025 |
| Secretaria |
S.M. de Mobilidade Urbana |
| Unidade Orçamentária |
SMU - Órgão Subordinado |
| Fonte de Recurso |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Projeto Atividade |
Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU |
| Natureza da Despesa |
3.3.90.30.0.0.0.0 -
MATERIAL DE CONSUMO
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| Sub-Elemento |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Credor |
DORATEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
