Compras
| Nº. Empenho | 009634 / 2024 | Data | 03/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 401 |
| Licitação | 92 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 20.615.956/0001-05 | Homologação | 11/09/2023 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações da Defesa Civil | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| Credor | MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - EPP | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| LONA PLASTICA PRETA 4 M X 100 M, 150 MICRAS PLASFIX | RL | 100 | 361,00 | 36.100,00 |
| LONA PLASTICA PRETA 6 M X 100 M, 150 MICRAS PLASFIX | RL | 100 | 510,00 | 51.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE LONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL, FORNECENDO OS MATERIAIS AOS MORADORES DE BAIXA RENDA QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAIS, VISANDO À PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS, RESIDÊNCIAS E BENS. RECURSO: 1500 - LIVRE. =>DEMANDA Nº 213541. |
Total: R$ 87.100,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 87.100,00 | 0,00 | 0,00 |
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