Compras
| Nº. Empenho | 009624 / 2024 | Data | 03/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 716 |
| Licitação | 172 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 07.412.815/0001-27 | Homologação | 18/01/2024 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações da Defesa Civil | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| Credor | SCHMITZ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO ALMOÇO E/OU JANTA, CONFORME TR | UN | 700 | 25,21 | 17.647,00 |
| LANCHE TIPO 01, SANDUÍCHE E SUCO, CONFORME TR | UN | 350 | 13,09 | 4.581,50 |
| LANCHE TIPO 2, BOLO EM FATIAS E SUCO, CONFORME TR | UN | 350 | 13,42 | 4.697,00 |
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COM O OBJETIVO DE ATENDER AO LONGO DA SEMANA A DEMANDA DA POPULAÇÃO QUE ESTÁ SENDO ALOCADA NO CDM E DEMAIS ABRIGOS, ATINGIDAS PELO TEMPORAL QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 213471. |
Total: R$ 26.925,50
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 26.925,50 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]