Compras
| Nº. Empenho | 009623 / 2024 | Data | 03/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Inexigibilidade | Processo | 181 |
| Licitação | 107 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 92.954.106/0001-42 | Homologação | 03/05/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||
| Credor | VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/IJUI - COM SEGURO - CATMAT 25763 (SIMILAR) | SV | 200 | 88,20 | 17.640,00 |
| PASSAGEM SANTA MARIA-RS/GIRUÁ-RS COM SEGURO | SV | 50 | 128,75 | 6.437,50 |
| Aquisição de 1.150 passagens de transporte rodoviário intermunicipal,para distribuição aos pacientes em Tratamento de saúde fora do domicílio e seus acompanhantes, caso seja necessário, conforme recomendações médicas, para a realização de atendimento médico especializado em média e alta complexidade. Recurso: 1500.40 - ASPS. =>DEMANDA Nº 208340. |
Total: R$ 24.077,50
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 24.077,50 | 0,00 | 0,00 |
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