Compras
| Nº. Empenho | 009618 / 2024 | Data | 03/05/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Inexigibilidade | Processo | 176 |
| Licitação | 104 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 02.191.788/0001-96 | Homologação | 03/05/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||
| Credor | ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| VALE TRANSPORTE - CATMAT 16470 (SIMILAR) CONFORME TR | UN | 5000 | 5,00 | 25.000,00 |
| Aquisição de 5.000 (cinco mil) passagens para o transporte coletivo urbano, para os pacientes e, quando necessário,seus acompanhantes, usuários do SUS, comprovadamente em tratamento continuado de saúde. RECURSO: 1500.40 - ASPS. =>DEMANDA Nº 207132 |
Total: R$ 25.000,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
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