Passagens
| Nº. Empenho | 012074 / 2025 | Data | 12/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 018.381.240-98 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | VERÔNICA GRIPA GARCIA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA)- SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA VERÔNICA GRIPA GARCIA - CARGO - ENFERMEIRA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA SNVS EM BOAS PRÁTICAS DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE - MUNICÍPIOS REGIÃO SUL. SAIDA DIA 08/06/2025 AS 11:40HS E RETORNO DIA 14/06/2025 11:40HS. D 326586 - RECURSO 1659-4001. | 1 | 262,42 | 262,42 |
Total: R$ 262,42
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 262,42 | 262,42 | 262,42 |
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