Passagens
| Nº. Empenho | 011601 / 2025 | Data | 06/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 912.147.500-87 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMS | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | MARCILENI BASSO DA SILVEIRA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11280/2025 DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (IDA-VOLTA) - SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA MARCILENI BASSO DA SILVEIRA - CARGO - SUPERINTENDENTE - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS SIOPS, DIGISUS, INVES/SUS, INCLUSIVE REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES DOS RECURSOS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SMS. SAÍDA DIA 27/05/2025 AS 14:00HS E RETORNO NO DIA 29/05/2025 AS 23:00HS. D. 320662 - RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 10,30 | 10,30 |
Total: R$ 10,30
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 10,30 | 10,30 | 10,30 |
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