Passagens
Nº. Empenho | 011576 / 2025 | Data | 05/06/2025 |
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Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 405 |
Licitação | 93 | Espécie | Global |
CPF / CNPJ | 27.595.780/0001-16 | Homologação | 21/09/2023 |
Secretaria | Secretaria de Município de Comunicação | ||
Unidade Orçamentária | SECOM - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||
Credor | CS BRASIL FROTAS SA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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ADITIVO Nº 01 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTA OS VALORES A PARTIR DE 15/09/2024) AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA O GABINETE DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE 05/06 A 31/12/2025. | ||||
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO SEDAN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. VALOR MENSAL ATUALIZADO/VEÍCULO = R$ 2.868,94. | ||||
JUNHO/2025 R$ 5.737,88/30 X 26 DIAS | MÊS | 1 | 4.972,83 | 4.972,83 |
JULHO A DEZEMBRO/2025 R$ 5.737,88/MÊS X 06 MESES | MÊS | 6 | 5.737,88 | 34.427,28 |
DIFERENÇAS NO PERÍODO ENTRE 15/09/2024 E 04/06/2025 | 1 | 2.061,63 | 2.061,63 | |
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 05/06/2025 ATÉ 04/06/2026. | ||||
PRAZO PGTO: NO 15º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO. | ||||
RECURSO 1500-LIVRE. | ||||
DEMANDA 322963. |
Total: R$ 41.461,74
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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41.461,74 | 0,00 | 0,00 |
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