Passagens
| Nº. Empenho | 011499 / 2025 | Data | 04/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | S.M. Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
| Unidade Orçamentária | SMISP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMISP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 4812.47 | 1,00 | 4.812,47 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA POA/BRASÍLIA DIA 02/06/2025 E RETORNO BRASÍLIA/POA DIA 06/06/2025, PARA O O SUPERINTENDENTE DE OBRAS OLNI RICARDO SIMAS DUTRA QUE JUNTAMENTE COM O SSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE WAGNER DE OLIVEIRA DA ROSA, IRÃO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA AGENDAS E REUNIÃO COM OS COORDENADORES E TÉCNICOS DA SEDEC / MIDR, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES E ESTRADAS, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENCHENTES E ESTRAGOS CAUSADOS EM MAIO 2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.=>DEMANDA 325697. => RECURSO 1500-LIVRE | ||||
| ESTORNO PARCIAL, SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. | 1 | -307,00 | -307,00 |
Total: R$ 4.505,47
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 4.812,47 | 4.505,47 | 0,00 |
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