Diárias
| Nº. Empenho | 012133 / 2025 | Data | 13/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 004.529.330-99 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
| Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos Vinculados ao Trânsito | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Controle e Segurança Viária | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | DIEGO BORTOLUZZI TEIXEIRA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIEGO BORTOLUZZI TEIXEIRA - CARGO - SUPERINTENDENTE - DESTINO - PORTO ALEGRE- RS - FINALIDADE - LEVAR O SECRETARIO DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DO DETRAN-RS, VISITAÇÃO NA ESCOLA DE TRANSPORTE COORDENADA PELA EPTC, REUNIÃO COM A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL E REUNIAO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. SAÍDA DIA 06/05/2025 AS 08:00HS E RETORNO DIA 07/05/2025 AS 23:00HS. D. 320276 - RECURSO 1752 | 2 | 255,00 | 510,00 |
Total: R$ 510,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 510,00 | 0,00 | 0,00 |
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