Empenho
| Nº. Empenho | 013469 / 2025 | Data | 30/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 168 |
| Licitação | 28 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 29.253.577/0001-97 | Homologação | 03/06/2025 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção do Programa IST's/HIV | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||
| Credor | ROGER ANDRE BRAUN | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| SACOLAS PERSONALIZADAS EM TNT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - CATMAT 625623 (SIMILAR) | UN | 250 | 2,80 | 700,00 |
| AQUISIÇÃO de materiais, que serão distribuidos nas ações de prevenção realizadas pela Política HIV, Centro de Apoio e Direitos a PVHIV, Casa Treze de Maio e Unidades de Saúde. PORTARIA 4817/24.=>RECURSO: 2600.4502 CEF Saúde c/c 624061-9 (3772).=>DEMANDA: 328012. |
Total: R$ 700,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 700,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]