Compras
| Nº. Empenho | 018554 / 2024 | Data | 11/09/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 423 |
| Licitação | 73 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 13.759.849/0001-95 | Homologação | 10/09/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||
| Credor | INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| ALFABETO MOVEL CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 462529 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA FENIX | UN | 3 | 75,98 | 227,94 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, AUXILIANDO NO DESENVOLVIMENTO E NO ATENDIMENTO EFETUADO AOS PACIENTES QUE EFETUAM TRATAMENTO NO SERVIÇO. =>PARTE EMENDA IMPOSITIVA N.º 341/2023-VEREADORA HELEN CABRAL. =>DEMANDA 222781.=>RECURSO 1500.40-ASPS |
Total: R$ 227,94
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 227,94 | 227,94 | 227,94 |
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