Compras
| Nº. Empenho | 014376 / 2025 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 135 |
| Licitação | 15 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 21.769.908/0001-34 | Homologação | 17/06/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 4.4.90.52.0.0.0.0 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Sub-Elemento | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||
| Credor | RM SERVICOS TI LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 01 (ALTERA A MARCA DO ITEM 1) AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | ||||
| NOTEBOOK ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - COTA RESERVADA ME/EPP CATMAT 471902 (SIMILAR)MARCA LENOVO THINKBOOK 14 G6 (14 INTEL) | UN | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| RECURSO 2601-4931 - CEF FNS U.B.S. c/c 624066-0 (4542). | ||||
| EMENDA FEDERAL NUMERO 32980009 - DEP. HEITOR SCHUCH. | ||||
| SUBSTITUI A NE 13379/2024. | ||||
| DEMANDA 328874 |
Total: R$ 6.500,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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