| Nº. Empenho |
014375 / 2025 |
Data |
11/07/2025 |
| Modalidade Compra |
Não se Aplica |
Processo |
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| Licitação |
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Espécie |
Ordinário |
| CPF / CNPJ |
034.201.580-09
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Homologação |
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| Secretaria |
Secretaria de Município de Comunicação |
| Unidade Orçamentária |
SECOM - Órgão Subordinado |
| Fonte de Recurso |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Projeto Atividade |
Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM |
| Natureza da Despesa |
3.3.90.30.0.0.0.0 -
MATERIAL DE CONSUMO
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| Sub-Elemento |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Credor |
ESTELA DOS ANJOS PIRES |
