Diária
| Nº. Empenho | 018541 / 2024 | Data | 11/09/2024 |
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| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 003.349.800-89 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
| Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
| Fonte de Recurso | Transferência do Salário-Educação | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Valorização dos Profissionais da Educação. | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | DENISE JORGENS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENISE JORGENS - CARGO - PROFESSORA DE INGLÊS - DESTINO - ESTEIO - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DAS ESCOLAS DE CAMPO NA EXPOINTER 2024. SAÍDA DIA 24/08/2024 AS 01:30HS E RETORNO NO DIA 25/08/2024 AS 22:00HS. D. 247619 - RECURSO 1550 - CEF C/C 672014-9 (8297). | 2 | 170,00 | 340,00 |
Total: R$ 340,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 340,00 | 340,00 | 340,00 |