Passagens
Nº. Empenho | 007802 / 2024 | Data | 15/04/2024 |
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Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 977.399.600-04 | Homologação | |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | LEANDRO RIGHI PADILHA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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INDENIZAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS: PARA O SERVIDOR LEANDRO RIGHI PADILHA - CARGO - ASSESSOR DE GOVERNO MUNICIPAL - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - CONDUZIR E ASSESSORAR O PREFEITO JORGE POZZOBOM QUE PARTICIPARÁ DA ABERTURA DO 2º CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO RS - CONEEDIN RS. SAÍDA DIA 15/03/2024 AS 13:30HS E RETORNO NO DIA 16/03/2024 AS 02:00HS. RELATÓRIO DE VIAGEM NA D. 198057 - EMPENHO DIÁRIA Nº6801/2024 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 99,97 | 99,97 |
Total: R$ 99,97
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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99,97 | 99,97 | 99,97 |
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