Passagens
| Nº. Empenho | 007732 / 2024 | Data | 12/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
| Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
| Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
| Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | INOVVE TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 4225.04 | 1,00 | 4.225,04 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE SANTA MARIA/RS PARA BELO HORIZONTE/MG (SAÍDA DE SANTA MARIA/RS 24/04 VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS (SAÍDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA OS SERVIDORES JOÃO CARLOS ZORZELLA LINASSI E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER QUE PARTICIPARÃO INTEGRANTES DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM – COGEP.=>RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 4.225,04
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 4.225,04 | 0,00 | 0,00 |
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