Passagens
| Nº. Empenho | 007677 / 2024 | Data | 11/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 012.007.790-61 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município de Comunicação | ||
| Unidade Orçamentária | SECOM - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | GUILHERME RICARDO BRUM NEU | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS: PARA O SERVIDOR GUILHERME RICARDO BRUM NEU - CARGO - ASSESSOR DE GOVERNO MUNICIPAL - FINALIDADE - PARTICIPAR DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024 NOS ARMAZENS DO CAIS MAUÁ EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 19/03/2024 AS 17:00HS E RETORNO NO DIA 23/03/2024 AS 11:00HS. EMPENHO DIÁRIA Nº 6016/2024 - RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO D. 198412 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 273,42 | 273,42 |
Total: R$ 273,42
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 273,42 | 273,42 | 273,42 |
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