Empenho
| Nº. Empenho | 008351 / 2024 | Data | 24/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 92.883.834/0005-34 | Homologação | |
| Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
| Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Sub-Elemento | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | ||
| Credor | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MULTA DE TRÂNSITO, CFE. MEM. Nº 1170/2024/SMAGP/SA/CCV/JVPS, AUTO DE INFRAÇÃO: E025781319, VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DV9L, PLACA: JAZ 6D47, DA SMS, INFRATOR: LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA, ÓRGÃO AUTUADOR: DAER-RS, MOTIVO: EXCESSO DE VELOCIDADE EM ATÉ 20% DO MÁXIMO, LOCAL: RSC 287 - KM 139 - NOVOS CABRAIS/CANDELARIA ,NO MUNICIPIO DE CANDELARIA-RS, DATA: 18/09/2023. | SV | 1 | 131,46 | 131,46 |
| =>DEMANDA Nº 210491 | ||||
| RECURSO 1500-LIVRE | ||||
| VENCIMENTO: 30/04/2024 | ||||
| ESTORNO TOTAL. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ATENDIDO ATRAVÉS DO TICKET 205042. | 1 | -131,46 | -131,46 |
Total: R$ 0,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 131,46 | 0,00 | 0,00 |
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