Compras
| Nº. Empenho | 008329 / 2024 | Data | 24/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 518 |
| Licitação | 123 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 45.413.282/0001-97 | Homologação | 06/11/2023 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||
| Credor | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| CONFOME EDITAL | ||||
| COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA 200ML, COM 100 UNIDADES NO PACOTE IBRAS | PCT | 2000 | 3,60 | 7.200,00 |
| Aquisição de materiais, os quais serão utilizados nas UBS, ESF, Policlínicas, Pronto Atendimentos, nas ações de vacinação, na Secretaria de Saúde e demais segmentos da Rede Municipal de Saúde. RECURSO: 1600.4500 - CEF Saúde c/c 624061-9 (3772). =>DEMANDA Nº 209856. |
Total: R$ 7.200,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
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