Compras
| Nº. Empenho | 008327 / 2024 | Data | 24/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 195 |
| Licitação | 47 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 50.108.526/0001-68 | Homologação | 19/07/2023 |
| Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
| Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMU | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
| Credor | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| PNEU 185/70 - R 14 - RADIAL JK TORNEL/CLASSIC | UN | 6 | 315,00 | 1.890,00 |
| Aquisição de pneus a fim de atender a demanda da frota de veículos da SMU, visando a segurança física de servidores e usuários da vias urbanas do Município. Os materiais serão usados nos seguintes veículos: FIESTA - Placas ITD 4312: 4 PNEUS. FIESTA - Placas ITF 3E90: 2 PNEUS. RECURSO: 1500 - Livre. =>DEMANDA Nº 209222. |
Total: R$ 1.890,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]