Compras
| Nº. Empenho | 008325 / 2024 | Data | 24/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 195 |
| Licitação | 47 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 50.108.526/0001-68 | Homologação | 19/07/2023 |
| Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
| Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos Vinculados ao Trânsito | ||
| Projeto Atividade | Manutenção da Sinalização Viária | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
| Credor | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| PNEU 195/60 R 15 - RADIAL XBRI/FASTWAY | UN | 2 | 289,00 | 578,00 |
| Aquisição de pneus a fim de atender a demanda da frota de veículos da SMU, visando a segurança física de servidores e usuários da vias urbanas do Município. Os materiais serão usados nos seguintes veículos: REBOQUE MAQ DE PINTURA - Placas IVT 1124 2 PNEUS. RECURSO: 1752 BERGS Multa de Trânsito c/c 04.077829.0-2 (3855). =>DEMANDA Nº 208773. |
Total: R$ 578,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 578,00 | 0,00 | 0,00 |
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