Empenho
| Nº. Empenho | 023403 / 2023 | Data | 30/11/2023 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 215 |
| Licitação | 51 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 35.636.034/0001-51 | Homologação | 20/06/2023 |
| Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
| Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDET | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 12781.32 | 1,00 | 12.781,32 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE, IDA DIA 04/12/2023 E VOLTA DIA 05/12/2023, PARA A SECRETÁRIA DA SMDET TICIANA E. FONTANA E PARA O SERVIDOR ALEQUES MARTINS, CUMPRIR AGENDA SOBRE O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTA MARIA, NA SECRETARIA NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL E NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. => RECURSO 1500 - LIVRE |
Total: R$ 12.781,32
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 12.781,32 | 12.781,32 | 12.781,32 |
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