Empenho
| Nº. Empenho | 013809 / 2025 | Data | 03/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Eletrônico | Processo | 9 |
| Licitação | 3 | Espécie | Estimativo |
| CPF / CNPJ | 05.340.639/0001-30 | Homologação | 18/03/2020 |
| Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
| Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados | ||
| Projeto Atividade | Manutenção do Aeroporto Municipal | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||
| Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 11 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 01 MÊS) AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, PARA A FROTA DA SMDET, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2025. | ||||
| OLEO DIESEL | SV | 1 | 483,38 | 483,38 |
| => VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 MÊS, DE 01/07 A 31/07/2025. | ||||
| => PRAZO DE PAGAMENTO: NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NF. | ||||
| => BB AEROPORTO C/C 85939-7 (3661). | ||||
| DEMANDA 326318 |
Total: R$ 483,38
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 483,38 | 0,00 | 0,00 |
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